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平江县科技和工业信息化局2018年度财务决算编报说明
来源:万博manbetx  发布时间:2019-09-15 23:22  点击次数:

  平江县科技和工业信息化局是2016年3月根据县政府机构改革精神,在原科技局、原工业和信息化局的基础上合并成立的,属县政府组阁局,在财政管理体制上属全额拨款事业单位,设有办公室等11个股室、平江县城镇集体工业管理办公室等6个下设机构。2018年末编制人数为55名,其中,机关行政编制24名,机关事业编制31名,实有在职人数为59名,离休1名,退休84名。

  2018年度财务决算是根据县政府12月14日全县财政决算会议精神,结合我局的实际情况,在全部完成年度收支业务后,依据帐簿的实际数据填列的,分电子报表与纸质报表二种,共28页,一式二份,自存一份,报县财政局一份。

  根据决算表数据,2018年度完成总收入3534.41万元,比上年(2643.21万元)增加891.2万元,增长33.72%,主要是增加了科技和工业信息化有关项目经费。总收入中,科技和工业信息化事业经费598.46万元,比上年(488.79万元)增加109.67万元,增长22.44%,主要是增加了2名复退军人社保、医保及调资等人员经费预算;科技和工业信息化项目经费2935.95万元,比上年(2154.42万元)增加781.53万元,增长36.28%,主要是增加了科技成果转化与扩散及技术改造支出、产业技术研究与开发等专项经费的预算。2018年度收入明细列表分析于后(见附表一:平江县科技和工业信息化局2018年度各项收入明细表)。

  2018年度完成总支出3534.41万元,比上年增加891.2万元,增长33.72%,主要是增加了科技和工业信息化有关项目及2名复退军人及调资等经费支出。总支出数中,科技和工业信息化行政运行支出598.46万元,比上年增加109.67万元,增长22.44%。虽然绝对数年比上年有较大增长,但按可比口径算,比上年略有减少,主要是因减人(2018年度退休5名,调出1名)而减少了行政运行经费支出;科技和工业信息化项目经费支出2935.95万元,比上年增加781.53万元,增长36.28%,增长幅度较大。项目经费支出大幅度的增长助推精准扶贫、科技和通信行业扶贫,有力支撑了全县新型工业化建设及工业强县战略决策的实施。今年在节减行政经费、提高工作效率上成效显著,如“三公”经费,去年17.17万元(公务接待费8.87万元、公务用车经费8.3万元),今年14.2万元(公务接待费7.04万元、公务用车经费7.16万元),比去年减2.97万元,减少17.30%。今年科学事业与工业和信息产业监管行政运行支出列明细表分析于后(见附表二:平江县科技和工业信息化局2018年度行政运行经费支出明细表),科技和工业信息化项目经费支出列明细表分析于后(见附表三:平江县科技和工业信息化局2018年度项目经费支出明细表)。

  收支相抵,2018年度财务决算做到了收支平衡,略有结余,从2015年起已连续四年成功消除了赤字。

  根据与县国库集中支付局对帐审核后的数据,截止2018年12月31日止,总计经费指标实际结转结余85.68万元,经费结转结余明细为:1、棚户区改造工作经费11.02万元;2、省级科技扶贫专家服务团工作经费6万元;3、胡旺池社保经费15.99万元;4、胡旺池医保经费3.45万元;5、胡旺池生活补助费1.02万元;6、市拨2017年度规模工业企业培育发展工作经费17万元;7、2019年度“三区”科技人才支持计划31.2万元。这些经费指标已全部申报结转,留待2019年度继续使用。

  2018年,我县财政管理体制改革持续进行,遵照国家关于政府会计制度改革要求,进行了系统的培训学习,全县从2019年1月1日起将全面实施政府新会计制度。乡镇全面实施了国库集中支付,内部控制机制更加健全,财务会计工作也更加严格规范。今年我局的财务工作重点一是增收入,确保应收尽收。今年100%完成了县政府分配的非税收入任务10万元;二是控支出,确保机构正常运转及干部职工政策范围内的工资福利兑现。决算数据表明,今年行政运行经费在去年基础上进一步降低,剔除不可比因素整体压缩1.22%,其中的“三公经费”更是比去年减2.97万元,减少17.30%。在压缩公用经费的同时,又确保了干部职工工资、津贴及政策范围内的各种奖金及其他福利经费兑现;三是协同配合,争项争资,为局中心工作分忧解难。今年财务部门积极配合计划成果股、中小企业股、信息产业办等业务股室,在项目申报上做了大量工作,成效显著,累计帮助企业向上级申报项目42个,获得无偿资助项目经费2689.13万元,比上年(1831万元)增加858.13万元,增长46.87%,剔除不可比因素,完成县政府分配我局2018年争项争资任务的106.32%;四是深度参与县属集体所有制工业企业改革改制工作。根据县政府办[2018]121号文件,2018-2019年必须完成全县12家县属集体所有制工业企业的改制工作,以我局牵头组建改制工作组,今年率先启动了平江县为民食品厂、平江县达利木业有限公司的改制工作。财务股二名人员自始至终全程参与,负责改制的财务清算、审计工作,目前,进展顺利。同时,狠抓预决算管理、绩效评价、内部控制建设等财务管理工作,得到了县财政局好评。

  时代下如何更加科学抓好财务管理、建立更加完善的专项经费跟踪检查、审计与监督机制,如何推动促进建立科技发展基金与工业发展基金及其管理体制,加快财务人员干部队伍建设、及时补充更替财务人员等,是明年财务工作的重点。



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